课程背景：

在当今竞争激烈且瞬息万变的商业环境中，已上市企业面临着诸多挑战与机遇。全面预算管理作为企业实现战略落地、优化资源配置、提升运营效率和管控风险的关键工具，其重要性日益凸显。为助力企业中高层人员（含财务和预算负责人）深入掌握智能全面预算管理的精髓，特举办本次高水准精品培训活动。

一、培训目标

1. 深度解析智能全面预算管理与企业战略规划、业务计划的紧密联系，帮助学员学会将战略目标有效转化为可执行的预算指标。

2. 掌握智能全面预算管理体系的构建方法、流程以及先进工具的运用，提升预算编制的科学性、准确性和效率。

3. 培养学员运用预算数据进行精准分析与决策的能力，通过预算监控与调整，及时发现并解决企业运营中的问题，保障企业目标的达成。

4. 促进业财融合，加强财务与业务部门之间的协同合作，使预算管理更好地服务于企业整体运营。

5. 借鉴行业优秀案例，开拓学员视野，启发创新思维，为企业预算管理实践提供新思路和方法。

二、培训对象

企业的中高层管理人员，包括但不限于财务总监、分管财务副总、总会计师、预算负责人、部门经理等；对智能全面预算管理有兴趣并希望提升相关能力的企业精英。

三、培训特色

1. 实战导向：培训内容紧密围绕企业实际需求，结合大量真实案例进行深度剖析，注重理论与实践的高度融合，确保学员所学知识能够直接应用于工作中。

2. 专家授课：邀请咨询和培训业内资深的预算管理专家汪老师、借深厚的专业知识和丰富的实践经验，为学员带来前沿的理念和实用的技巧。

3. 智能工具应用：详细介绍并指导学员使用先进的智能预算管理工具，如预算系统选择、大数据分析平台、预算管理软件等，帮助学员提升预算管理的智能化水平，提高工作效率和质量。

4. 互动交流：采用多样化的教学方式，包括小组讨论、案例研讨、模拟演练、经验分享等，鼓励学员积极参与互动，促进学员之间的思想碰撞和经验交流，共同解决实际工作中遇到的问题。

（一）智能全面预算管理基础与战略融合

1. 全面预算管理的内涵、目标与价值

2. 智能时代对预算管理的影响与变革

3. 企业战略规划与预算目标设定

4. 案例分析：成功企业如何通过预算实现战略落地

（二）智能全面预算编制的流程与方法

1. 预算编制的组织架构与职责分工

2. 基于大数据和人工智能的预算编制模型与工具应用

3. 预算编制中的难点与应对策略

（三）预算执行与监控

1. 预算执行的流程与控制要点

2. 建立有效的预算监控体系，实时跟踪预算执行情况

3. 预算差异分析的方法与技巧，如何通过差异分析发现问题并及时调整

4. 智能监控工具在预算执行中的应用，实现自动化预警和分析

5. 案例分享：企业在预算执行过程中的成功经验与教训

（四）预算调整与优化

1. 预算调整的原则、条件与程序

2. 如何应对内外部环境变化对预算的影响，进行合理的预算调整

3. 预算优化的方法与策略，持续提升预算管理的科学性和有效性

4. 小组讨论：如何在保障企业目标的前提下，灵活调整预算

（五）预算分析与决策支持

1. 构建全面的预算分析指标体系，从多个维度对预算执行结果进行分析

2. 运用数据分析工具和方法，深入挖掘预算数据背后的信息和问题

3. 基于预算分析的决策支持，如何为企业管理层提供有价值的决策建议

4. 案例分析：通过预算分析推动企业战略决策和业务优化

5. 学员企业实际案例分析与研讨

（六）业财融合下的预算管理协同

1. 业财融合的内涵与重要性，对预算管理的影响

2. 财务部门与业务部门在预算管理中的角色与职责定位

3. 建立有效的业财沟通机制和协同工作流程，促进预算管理的顺利实施

4. 如何通过预算管理实现业务流程的优化和资源的合理配置

5. 小组活动：模拟业财协同场景，解决预算管理中的协同问题

（七）智能全面预算管理的风险管理与内部控制

1. 预算管理中的风险识别、评估与应对策略

2. 建立健全预算管理的内部控制体系，防范预算风险

3. 利用智能技术加强预算风险管理，如风险预警系统的构建与应用

4. 案例分析：企业在预算风险管理和内部控制方面的实践经验

5. 互动交流：分享学员企业在预算风险管理中的问题与解决方案

（八）行业最佳实践与未来趋势展望

1. 不同行业智能全面预算管理的最佳实践案例分享与借鉴

2. 全面预算管理的未来发展趋势，如智能化、数字化、国际化等

3. 企业如何提前布局，适应预算管理的未来发展趋势

4. 分组讨论与展望：对企业未来预算管理工作的规划与思考

汪老师 现任上海财经大学中国管理会计体系研究中心研究员，上海视野经济研究所副所长、杰联云咨询合伙人，国际注册管理咨询师、中国企业联合会企业管理咨询服务专家。

长期从事管理控制系统和企业价值提升研究，拥有极为丰富的实战经验，编著《集团公司控制》、《全面预算管理》等。

 从事咨询与培训行业20多年，有着丰富的管理控制系统和企业价值提升咨询经验。其先后参入山东能源集团、鲁信集团、潍柴动力、大全集团、许继电气、江苏环保集团、神威药业、国信集团、东部机场、开滦集团、冀东、华新集团、山东高速集团等数百家大型企业、上市公司和知名民企提供管理咨询服务。尤其以集团管控、全面预算管理、成本管理、数智化建设等见长。