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课程简介

近年来，随着经济的换挡降速，调结构与优质量成为新的普世发展理念。作用于微观处，旧有引擎逐渐失效，企业应在VUCA的大环境下快速找到新的业务增长点；由此，企业亟需敏捷调整经营策略以应对新常态，进而催生出商业模式的更迭。

而新的商业模式可否经过我国税收环境的考验？增值税改革、新个税实施、2020税收法定……一系列事件意味着“税”作为调节国民经济的利器，杠杆作用已愈发强大。现实中的税务管理者，也面临着“三座大山”：

- 吃透税法难：频发的新政带来巨大学习压力，而不掌握政策精髓，对业务的有效支持便无从谈起；

- 贴近业务难：繁琐的实务工作导致无暇全面了解业务痛点，提意见却经常被要求“说人话”；

- 内外沟通难：如何将生硬的税法翻译成业务语言？又如何将业务实质转化成抗辩的理据？

经过调研，税务管理职能必须尽快且更多地参与到企业的战略制定、经营决策乃至资本运作方面。与此相对应，超过90%的企业及财务负责人表示，税务管理者应具备如下的能力素质：

- 及时掌握政策及征管新动态，100%地实现税务合规处理；

- 储备多元的税务规划方法论，在业务决策时提出专家视角；

- 能够协同多部门，在业务的涉税环节中提供专家视角。

税务管理者的新使命已经来临——能否在确保企业税务合规的前提下，动用税务杠杆撬动更大利润空间？

管理训练营（第二季）重装出发！通过2天的高强度互动式学习，将助力学员领悟企业税务日常管理要义，系统学习税务规划的思维方法论；辅以独家研发的税务管理沙盘《决战苏拉威西》，锦上添花，打通税务管理任督二脉！

【课程收获】

- 登高望远——从最新税政洞察我国税收征管形势，掌握宏观动态

- 见微知著——全方位洞察企业的税务价值链管理，研讨微观策略

- 敏捷规划——典型案例昭示税筹方法论，掌握税务规划闭环思维

- 管理秘籍——独家研发税务沙盘，在互动中体验税务管理之奥义

【课程内容】

第一天 8:30 签到

9:00 课程开始 主持人开场

模块一 企业税务日常管理要义

章节1 “新税局+新技术”下，税收征管形势洞察

1. 崭新的宏观经济氛围下，哪些税改正在发生？

- 我国“一税独大”的增值税税率结构调整向往何方？影响几何？

- 最直接的红利：企业所得税改革将通往何方？

- 新常态下，还有哪些值得期待的“官方红包”：特定行业与产业扶持、对不同类型企业的定向扶持

- 讨论：“减税降费”是形势所迫亦或是大势所趋，底气何在？

- “新税局”的“新技术”：信息化装备不断迭代，为新征管“扫平六合”

2. 国地税“纸婚”：征管流程的变化将会产生哪些深远影响？

- 从纳税评估与税务稽查新部署看新税局的工作流程及含义

- “联合惩戒”的威力你想象不到……

- 2019年的税务稽查关键词有哪些？

章节2 企业税务管理的应对之道

1. 近年来的税企争议主要集中在哪些领域？

2. 打造企业税务价值链的全周期管理：

- 税务人的基本价值——合规申报

“一年一表”下的汇算清缴要点与陷阱

税改红利期，增值税的实务处理要点

- 税务人的价值加成——具体业务的税务风险控制

如何在企业投融资业务中提供全面前瞻的洞见？

如何在供应商遴选及采购环节排查涉税风险？

如何在动态的利润创造环节中进行涉税问题自查？

讨论：与“上帝”的博弈——销售环节的涉税风险控制：销售合同管控、新颖营销行为的税务问题、销售外包情形下的税务问题，等；

利润分配环节会有哪些不得不重视的税务风险？

3. 企业税务管理者如何依托组织实现职能价值？

- 细数企业税务管理现存痛点：“三缺”——缺资源、缺流程、缺业务参与

- 税务职能或部门应如何管理自身以满足组织需求？

企业管理者视角：税务岗专设的必要性探讨

税务人的定位：明确税务在企业中或财务部门中的坐标与价值期许

税务岗的职责描述：税务岗位的人才梯队建设——从基础申报到业务伙伴

税务工作流程厘定：如何实现有效的申报、稽查应对、税务规划，及在新业务模式中的顾问介入

- 税务管理的核心奥义——调配有限资源以发挥更大效用！

模块二 税务规划技术的系统化学习

章节3 养成税务规划的闭环思维

1. 从业务流程入手

2. 掌握相应税收政策

3. 灵活运用规划手法

4. 会计核算与处理

5. 闭环外圈——全环节风险控制与防范

第二天

章节4 九大范式，研判税务规划的经典思路与新方式

三大主线——减税基、降税率、延税期

1. 满足条件的，该享受的税收优惠是否100%地享受？又有哪些阻碍因素？

2. 如何实现成本费用税前扣除的最大化？

3. 新兴商业模式可否为我所用？

4. 商务流程进行中，税务人介入的“正确姿势”：

- 商务合同中的税务条款应如何订立以有利企业？

- 知己知彼：如何利用交易对象特征进行税务规划？

5. 新个税下，用工模式也将成为税务规划的又一思路；

6. 通过并购重组以实现税务规划：

- 亏损企业“下嫁”盈利企业可否实现节税？

- 一般性与特殊性重组在税法上的规定

7. 盘点那些仍有效的税收洼地：

- 国内现存税收洼地列举与政策综述

8. 跨境税务规划是否仍然可期？

9. 企业可否通过组织架构重设以实现税务规划？

10. 综合案例解析与研讨

章节5 税务规划的边界与禁区

案例解析企业税务管理者必备的法律知识与潜在刑事风险

模块三 税务项目管理沙盘演练——《决战苏拉威西》

神秘互动式沙盘，敬请期待！

讲师介绍

李兆婴

高级合伙人

上海四达会计师事务所李先生曾先后服务于银行、 著名的500强制造企业、咨询公司、会计事务所等，为数家知名500强企业提供过咨询服务，其中包括辉瑞、通用汽车、中国建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事务所的培训部高级经理，负责北京、上海和香港等多地的中国税务培训工作，授课风格缜密、详实，善用案例。擅长话题包括：国际税、稽查与企业内部风险控制等。 李先生是英国特许公认会计师（ACCA）、加拿大特许专业会计师（CPA CGA）、中国注册税务师（CTA）、复旦大学会计硕士。

陈栋

知名税务专家

15年+

陈栋先生拥有10年以上的税务咨询和培训开发工作经验，特别在国际税务理论结合中国实践操作方面有独到的见解。他直接参与相关课程的授课，其参与研发的国际税务系列课程深受学员好评。 陈栋先生还经常受邀参与税务机关的授课工作，为税务干部提供日常税务实务培训服务。陈栋先生曾直接主导或参与众多知名企业的非贸付汇、转让定价和非居民跨境股权转让咨询案例和企业内部培训，涵盖的客户行业包括医疗、机械、贸易和服务等。