公司高层管理人员、各部门经理、财务负责人及参与预算编制与分析的人员

预算概要

 预算有什么困难?

 我们需要改进的是什么？

 我们想用预算来做什么?

 现有管理构架与预算之间的匹配

 战略、经营计划与预算之关系

预算前提

 预算组织：明确责任与分工

 战略分析

 企业核心竞争力分析

 未来目标及其关键因素分析

 产品服务及研发实施计划

 财务分析及资本投资计划

 合作伙伴分析

 风险保护计划

 下1年的计划

预算编制

 预算起点与预算管理平台

 预算目标确定及其分解与下达

 预算编制内容体系

 预算编制流程与方法技巧

 预算编制规范指引

 预算编制报告（报告格式、内容）

 预算编制案例分析与应用演练

 小结

预算监控与反馈

 获取数据

 预算差异揭示

 预算差异分析

 预算执行问题分析

 预算分析会

 改进行动方案

 预算调整

 预算监控与反馈流程

 预算分析案例

预算落实与预算考评

 预算与 KPI关系

 KPI制定与考核

 KPI管理原理

 制定KPI指标的标准

 讨论与应用分享